3.4.1 Wijzigingen
3 Economie | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | |
Lasten | 13.776 | -125 | V | 13.651 |
Baten | -12.112 | 100 | N | -12.012 |
Saldo van baten en lasten | 1.664 | -25 | V | 1.639 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
3 Economie | Taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
1. Grondbank | 3.2 | -100 | V | ||||||
2. Programma economie & participatie | 3.1 | 50 | N | ||||||
3. Budgetoverheveling corona activiteiten | 3.4 | -75 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | -125 | V | - | N | - | N | - | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
1. Grondbank | 3.2 | 100 | N | ||||||
Totaal mutaties baten | 100 | N | - | N | - | N | - | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -25 | V | - | N | - | N | - | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
Niet van toepassing
Diverse bijstellingen
1. Grondbank
De prognose voor 2021 is dat zowel de baten als de lasten 100.000 euro lager uitvallen dan begroot.
Enerzijds is er minder grond aangeleverd vanwege het natte voorjaar en was er ook minder vraag naar grond. Anderzijds kost de verwerking van groenafval per saldo minder omdat er dit jaar tijdelijk een betere prijs voor het restafval van het ingebrachte en verwerkte groen wordt betaald.
2. Programma economie & participatie
De programmamiddelen 2021 voor economie & participatie stonden gereserveerd op een stelpost op het hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning. De middelen worden in deze slotrapportage toegevoegd aan een meerjarig incidenteel project op het hoofdtaakveld Economie.
3. Budgetoverheveling corona activiteiten binnenstad
Het college heeft op 11 mei besloten (BW-8590 ) om Stichting Almelo Promotie opdracht te geven om in te zetten op extra (zomer)activiteiten in de binnenstad. Hiervoor is een bedrag van 150.000 beschikbaar gesteld, waarvan 75.000 euro extra gemeentelijke bijdrage vanuit de ontvangen Rijksmiddelen voor coronaherstel.
Na de zomer heeft Stichting Almelo Promotie aangegeven geen capaciteit te hebben om de extra werkzaamheden uit te kunnen voeren en heeft zij de opdracht teruggegeven. Vanuit het programma binnenstad wordt nu een doorstart gemaakt, zodat de activiteiten in 2022 alsnog worden uitgevoerd. Het doel hiervan is dat er in de periode na corona weer meer levendigheid in de stad ontstaat, bezoekers hun weg naar de binnenstad terug vinden, de ondernemers hun inkomsten zien stijgen en we weer kunnen bouwen aan de versteviging van het ‘merk’ van onze binnenstad. Voorgesteld wordt om 75.000 euro van de gemeente over te hevelen naar 2022.