3.7.1 Wijzigingen
6 Sociaal domein | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | |
Lasten | 167.493 | -3.733 | V | 163.760 |
Baten | -51.846 | 459 | N | -51.387 |
Saldo van baten en lasten | 115.647 | -3.273 | V | 112.373 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
6 Sociaal domein | Taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. SPUK lokale preventieakkoorden / -aanpakken | 6.1 | 40 | N | ||||||
2. Verkoop Jan Wiegerslaan 23 | 6.1 | - | N | -4 | V | -4 | V | -4 | V |
3. TONK - septembercirculaire 2021 | 6.3 | 1.039 | N | ||||||
4. Interventieteams - septembercirculaire 2021 | 6.3 | - | N | 15 | N | 15 | N | 15 | N |
5. Breed offensief - septembercirculaire 2021 | 6.5 | 96 | N | ||||||
6. Arbeidsparticipatie - septembercirculaire 2021 | 6.5 | -43 | V | -42 | V | -66 | V | -89 | V |
7. Beschermd wonen/mts opvang - septembercirculaire 2021 | 6.81 | -1.421 | V | -2.974 | V | -3.038 | V | -3.042 | V |
Diverse bijstellingen | |||||||||
8. Minimabeleid | 6.3 | -450 | V | ||||||
9. BUIG - bijstand | 6.3 | -1.053 | V | ||||||
10. Budgetoverheveling breed offensief | 6.5 | -96 | V | ||||||
11. Wmo en jeugd | 6.6/6.7/6.8 | -519 | V | ||||||
12. Corona - Wmo en jeugd | 6.71 | 300 | N | ||||||
13. Maatschappelijke opvang | 6.81 | 200 | N | ||||||
14. Beschermd wonen | 6.81 | -1.770 | V | ||||||
15. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen | 6.71 | -56 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | -3.733 | V | -3.004 | V | -3.092 | V | -3.120 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. SPUK lokale preventieakkoorden / -aanpakken | 6.1 | -40 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
9. BUIG - bijstand | 6.5 | 499 | N | ||||||
Totaal mutaties baten | 459 | N | - | N | - | N | - | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -3.273 | V | -3.004 | V | -3.092 | V | -3.120 | V | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. SPUK lokale preventieakkoorden / -aanpakken
Voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak is 40.000 euro beschikbaar gesteld. Deze preventieakkoorden en aanpakken richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.
2. Verkoop Jan Wiegerslaan 23
Het pand Jan Wiegerslaan 23 is verkocht. Dit pand werd via interne huur doorbelast naar taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Deze interne huur vervalt met de verkoop van het pand.
3. TONK - septembercirculaire 2021 (RAAD-6872 )
Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente middelen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Hiervoor is een beleidsregel vastgesteld, bedoeld voor inwoners met een fors gedaald inkomen door de coronacrisis. Bij hoge woonkosten waar geen andere oplossing voor is, kan men een aanvraag indienen. Het Rijk heeft hiervoor 1,039 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.
4. Interventieteams - septembercirculaire 2021 (RAAD-6872 )
In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken gemeenten samen met andere overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden. Het Rijk heeft hiervoor vanaf 2022 15.000 euro beschikbaar gesteld.
5. Breed offensief - septembercirculaire 2021 (RAAD-6872 )
Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. De verdeling van deze middelen vindt plaats via bestuurlijke afspraken met de VNG. Het Rijk heeft 96.000 euro beschikbaar gesteld voor de implementatie van de onderdelen van Breed offensief die géén wetswijziging vereisen en zullen worden doorgezet. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2022.
6. Arbeidsparticipatie - septembercirculaire 2021 (RAAD-6872 )
De omvang van de integratie-uitkering Participatie is in de septembercirculaire gewijzigd (Nieuw begeleiding en Nieuw Wajong).
7. Beschermd wonen/maatschappelijke opvang - septembercirculaire 2021 (RAAD-6872 )
Er is sprake van een aanvullende uitname uit de integratie-uitkering Beschermd wonen omdat er meer cliënten dan oorspronkelijk geraamd zijn overgegaan van Wmo beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg. De aanvullende uitname bedraagt 50 miljoen euro in 2021 en vanaf 2022 structureel 149 miljoen euro. Eerder is voor 2021 en verder reeds een bedrag van 495 miljoen euro uitgenomen. De overstap van cliënten van Wmo/beschermd wonen naar de Wlz leidt tot een uitname uit het gemeentefonds van 1,4 miljoen euro voor Almelo in 2021.
Diverse bijstellingen
8. Minimabeleid
In 2021 worden er minder aanvragen gedaan in het kader van de bijzondere bijstand. Daarnaast wordt een voordeel van 220.000 euro verwacht op de kinderopvang. De regeling is in 2021 uitgebreid, maar heeft nog niet tot extra uitgaven geleid.
9. BUIG - bijstand
Ten opzichte van de najaarsrapportage is het BUIG-budget voor 2021 gewijzigd. Het definitieve BUIG-budget is 871.000 euro lager dan het nader voorlopig BUIG-budget uit de najaarsrapportage. Verrekeningen van de BUIG-budgetten uit voorgaande jaren resulteren in een voordeel van 372.000 euro.
Ook verwachten wij dat de uitgaven 1,4 miljoen euro lager uitvallen. Waar in de najaarsrapportage nog werd uitgegaan van gemiddeld 2.692 dossiers verwachten wij nu gemiddeld 2.557 (actuele) dossiers in 2021. Het budget voor de loonkostensubsidies wordt 370.000 euro naar boven bijgesteld.
10. Budgetoverheveling breed offensief
De gemeente Almelo ontvangt via de septembercirculaire 2021 incidenteel 96.000 euro voor het stroomlijnen en harmoniseren van administratieve processen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Omdat het bedrag pas in de septembercirculaire beschikbaar is gesteld wordt hier in 2022 uitvoering aan gegeven zodat het ingebed kan worden in de werkplanning.
11. Wmo + Jeugd - aanpassingen
We zien een beweging van PGN naar Zorg in Natura. De effecten hiervan zien we terugkomen in 2021, wat leidt tot een voordeel van 519.000 euro door lagere lasten op de uitgaven aan PGB's.
12. Corona - Wmo en Jeugd
Vanuit het voordeel op Wmo en Jeugd reserveren we 300.000 euro voor de nog te maken kosten voor de uitvoering van de meerkostenregeling 2021. Langs deze weg kunnen zorgaanbieders de meerkosten voor Corona declareren en laten vergoeden door de gemeente. Naar verwachting worden de gemeenten hiervoor via de decembercirculaire 2021 gecompenseerd.
13. Maatschappelijke opvang
Bij Maatschappelijk Opvang (MO) realiseren we een transformatie met de Integrale Ketenaanpak MO, waarbij we de druk op de opvang verminderen. Doelstelling is de instroom in de opvang te beperken en de uitstroom te verbeteren. Dit is een meerjarig traject. In 2021 is de druk op de opvang nog hoog en dus ook de kosten, waardoor het budget 2021 wordt overschreden. Deze kosten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw, die hiervoor bedoeld is. Dit is verantwoord op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. De mutatie is daarmee per saldo neutraal.
14. Beschermd wonen
De overstap van cliënten van Wmo/beschermd wonen naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) leidt tot lagere zorglasten van 1,77 miljoen euro in 2021. Dit voordeel wordt gestort in de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw en is dus per saldo budgettair neutraal.
15. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen (BW-8801 )
Op basis van de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording van gesubsidieerde maatschappelijke instellingen is de subsidieverlening aan diverse organisaties over het jaar 2020 vastgesteld.