Bestuur en ondersteuning

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1.    Verkoop tennishal Veenelanden (BW-8225 )

De tennishal gelegen aan de Veenelandenweg 38 is te koop aangeboden aan tennisvereniging ATC Veenhorst. Na een onderhandelingstraject is een akkoord bereikt in de vorm van een huur(ver)koop en opstalrecht. ATC Veenhorst zal de exploitatie van de hal onderbrengen in de Stichting Exploitatie Tennishal Veenelanden. Met de verkoop geeft het college uitvoering aan het grond- en vastgoedbeleid dat de gemeenteraad dit jaar heeft vastgesteld en blijft de binnen tennisfunctie behouden in Almelo.

2.   Verkoop pand Jan Wiegerslaan 23 (BW-8188 )

Het pand Jan Wiegerslaan 23 is via de website www.almeloverkoopt.nl te koop aangeboden en er is een openbare inschrijving geweest. Het pand is verkocht aan de hoogste inschrijver. Hiermee geeft het college invulling aan het besluit tot afstoten van gemeentelijk vastgoed.

3.    Diverse mutaties personeelsbegroting

Het betreft diverse administratieve wijzigingen in de personeelsbegroting, zoals de inzet van detacheringsinkomsten en zwangerschapsuitkeringen ter dekking van de kosten van vervanging.

4.    Verhuur werkplekken inhuizing Werkplein

Als gevolg van de inhuizing van de medewerkers en de ketenpartners vanuit het Twentheplein in het stadhuis worden werkplekken in de publiekshal van het stadhuis aan diverse externe partijen verhuurd. De facilitaire meerkosten die de gemeente moet maken voor bijvoorbeeld schoonmaak en beveiliging worden afgedekt door de verhuuropbrengsten.

5.    Treasury

Het betreft diverse administratieve wijzigingen van de rentebaten en rentelasten op het taakveld Treasury, per saldo resultaatneutraal.

6.   Septembercirculaire 2021 gemeentefonds (RAAD-6872 )

Het nadeel bij de lasten in de jaren 2022 t/m 2024 wordt verklaard door hogere reserveringen voor loon- en prijscompensatie vanwege de oplopende inflatie.
De hogere uitkering van het gemeentefonds in 2021 en 2022 resulteert in een voordeel op de baten. In 2021 wordt het voordeel verklaard door de voorlopige afrekening 2021 van het BTW-compensatiefonds en corona compensatie. Het voordeel in 2022 komt door de toekenning van de extra middelen gemeentefonds. Daarnaast heeft het Rijk incidenteel de opschalingskorting in 2022 geschrapt. De lagere rijksbijdrage voor Beschermd wonen voor de aanvullende uitname Wet Langdurige Zorg (WLZ) zorgt voor een nadeel in 2023 en 2024.

Diverse bijstellingen

7.   Verkoop gronden

De gemeente heeft diverse gronden verkocht (Schouwburgplein, Grotestraat 30, Slachthuiskade en Bedrijvenpark Twente). Na aftrek van de bijbehorende boekwaarden en kosten resulteert een negatief verkoopresultaat van ongeveer 110.000 euro. Verder zijn de opbrengsten vanuit de verkoop van snippergroen afgerond 32.000 euro lager uit dan begroot.

Conform eerdere besluitvorming (BW-6116 ) wordt ter dekking van het tekort op de verkoop van Grotestraat 30 een bedrag van 95.000 euro onttrokken uit de reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies (zie ook overzicht reserves).

8.   Juridische kosten

Dit betreft juridische kosten vanwege een kort geding tot ontruiming van de voormalige Kolkschool na huurbeëindiging.

9.   Budgetoverheveling Veenelanden

De tennishal gelegen aan de Veenelandenweg 38 is te koop aangeboden aan tennisvereniging ATC Veenhorst (BW-8225 ). De in de verkoopovereenkomst opgenomen passages met betrekking tot een nabetaling van de gemeente aan de kopende stichting van 100.000 euro en de reparatie van het dak door de gemeente van 65.000 euro zullen (na overdracht) in 2022 plaatsvinden. In het kader van de budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2022.

10.    Overdracht brandweerkazerne Almelo Zuid (BW-8673 )

Bij de regionalisering van Brandweer Twente in 2012 is het merendeel van de brandweerkazernes in

Twente in eigendom overgedragen aan de Veiligheidsregio Twente. Dit betrof ook de drie kazernes in Almelo. De gemeente Almelo heeft zich, bij afstoting van de kazernes door de Veiligheidsregio Twente, verplicht tot terugkoop. Deze afspraken zijn vastgelegd in het overdrachtsdossier met de gemeente Almelo d.d. 30-11-2012. Het college heeft besloten tot terugkoop van de brandweerkazerne Almelo Zuid van de Veiligheidsregio Twente tegen de boekwaarde per 1-1-2021. De marktwaarde van de grond is 163.000 euro lager dan de boekwaarde.

11.    Taakstelling subsidies (BW-8907 )

De invulling van de taakstelling bij Kaliber wordt in 2021 niet gehaald. De taakstelling subsidies wordt incidenteel verlaagd met 200.000 euro.

12.    Beschermd wonen - afrekening 2020

Het voordelige saldo uit het jaar 2020 voor beschermd wonen is in de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw gestort. Uit deze bestemmingsreserve zal een bedrag van 4,0 miljoen euro vrijvallen. Hiervan zal 2,1 miljoen euro worden uitgekeerd aan de regiogemeenten.

13.    Programma economie & participatie

De programmamiddelen 2021 voor economie & participatie stonden gereserveerd op een stelpost. De middelen worden in deze slotrapportage toegevoegd aan een meerjarig incidenteel project op het hoofdtaakveld Economie.

14.    Pensioenvoorziening voormalig wethouders

Er is een vrijval in de pensioenvoorziening voormalig wethouders van 172.000 euro. Deze vrijval wordt veroorzaakt door de opwaartse bijstelling van de rekenrente bij onze pensioenuitvoerder.

15.   Verhuur Vriezenveenseweg 170 aan COA (BW-8876 )

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft een dringend beroep gedaan op het college om het pand Vriezenveenseweg 170, Huize Alexandra (tijdelijk) beschikbaar te stellen voor crisisopvang. Het college heeft ingestemd in met de tijdelijke verhuur tot en met 31 maart 2022 en gaat een huurovereenkomst aan met het COA. In deze slotrapportage worden de huuropbrengsten 2021 opgenomen.

16.   Corona - precario (BW-8605 )

De gemeenteraad heeft besloten om voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021 geen precariobelasting te heffen. De opbrengsten van de precariobelasting vallen als gevolg van dit besluit naar verwachting circa 23.000 euro lager uit.

Verzamelbesluit / financiële rechtmatighei d
A.   Kansrijke start - bijdrage 2021 (BW-8100 )

De raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2019 een motie over "Kansrijke Start" aangenomen. Het rijksbudget voor de regeling in 2021 wordt toegevoegd aan het meerjarig project.

B.    Regeling sportakkoord 2020-2022

Begin 2021 is er 80.000 euro ontvangen vanuit de regeling sportakkoord. Er wordt nu een aanvulling ontvangen van 90.285 euro voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl.

Diverse bijstellingen
C.   Budgetoverheveling 2021-2022

Het college stelt voor een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. Deze middelen worden in 2021 toegevoegd aan de reserve overlopende werken en worden hier in 2022 weer aan onttrokken. Zowel voor de begroting 2021 als de begroting 2022 verloopt dit budgetneutraal.

D.    Mans Kapbaargmozaïek (BW-8775 )

De stichting Herstel Mans Kapbaargmozaïek heeft het initiatief genomen tot verdere restauratie van het Mans Kapbaargmozaïek in de tunnel Wierdensestraat. Het college ondersteunt dit initiatief en levert hiervoor een financiële bijdrage van 75.000 euro. Deze bijdrage wordt gestort en onttrokken aan de reserve overlopende werken, i.v.m. uitbetaling in 2021 en 2022.

E.    Beschermd wonen - afrekening 2020

Het voordelige saldo uit het jaar 2020 voor beschermd wonen is in de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw gestort. Uit deze bestemmingsreserve zal een bedrag van 4,0 miljoen euro vrijvallen. Hiervan zal 2,1 miljoen euro worden uitgekeerd aan de regiogemeenten en een bedrag van 1,9 miljoen is bestemd voor Almelo. In de begroting 2021 is al een bedrag van 1,4 miljoen euro opgenomen, waardoor de aanvullende vrijval bestemd voor Almelo in deze slotrapportage 490.000 euro bedraagt.

F.   Beschermd wonen - bijstelling 2021

De verwachte uitgaven voor beschermd wonen zijn in deze slotrapportage verlaagd met 1,77 miljoen euro. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 3.7, punt 14 Beschermd Wonen. Gedurende het jaar wordt beschermd wonen budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Tegenover de lagere uitgaven staat een hogere storting in de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw.

G.   Tiny houses 't Maatveld (BW-8934 )

Anders Wonen Almelo is met een initiatief gekomen om een tiental tiny houses te realiseren op het vrijgekomen sportterrein (voorheen gebruikt door Uitsmijters ’55) aan ’t Maatveld in Bornerbroek. De gemeente is bereid om binnen de gemeente een locatie beschikbaar te stellen.
Voor deze ontwikkeling is een meerjarig projectbudget vastgesteld van 40.000 euro voor de inzet van interne en/of externe capaciteit.

H.    Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen (BW-8801 )

Op basis van de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording van gesubsidieerde maatschappelijke instellingen is de subsidieverlening aan diverse organisaties over het jaar 2020 vastgesteld. Een terugvordering van in totaal 72.431 euro (zie hiervoor taakveld 4.3 en 6.7) wordt gestort in de algemene reserve.

I.   Programma economie & participatie

In begroting 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het programma economie & participatie. Deze middelen worden toegevoegd aan een meerjarig incidenteel project. Hiertoe wordt 50.000 euro gestort en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

J.   Maatschappelijke opvang

Naar verwachting zullen binnen hoofdtaakveld 6. Sociaal Domein de uitgaven voor Maatschappelijk Opvang in 2021 200.000 euro hoger zijn dan verwacht. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 3.7, punt 13 Maatschappelijke Opvang. De hogere last wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve centrumgemeentetaken mo en bw binnen hoofdtaakveld 0. bestuur en ondersteuning.

K.   Verkoop grond Grotestraat 30 (BW-8272 en BW-6116 )

Het nadelige resultaat op de grondtransactie Grotestraat 30 wordt verrekend met de reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies.